2023年度部門決算公開
2023年度部門決算公開
單位名稱：北京市雜技學(xué)校（北京市國際藝術(shù)學(xué)校）
目 錄
第一部分 2023年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十二、政府采購情況表
十三、政府購買服務(wù)決算公開情況表
第二部分 2023年度部門決算說明
第三部分 2023年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2023年度部門績效評價情況
第一部分 2023年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2023年度部門決算說明
一、部門/單位基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
根據(jù)北京市機構(gòu)編制委員會辦公室批準(zhǔn)的《關(guān)于同意成立北京市雜技學(xué)校的函》（京編辦事【1998】127號）設(shè)立北京市雜技學(xué)校。《中共北京市委機構(gòu)編制委員會關(guān)于市文化和旅游局所屬事業(yè)單位改革有關(guān)事項的批復(fù)》（京編委【2021】147號）同意將北京市雜技學(xué)校（北京市國際藝術(shù)學(xué)校）整建制劃轉(zhuǎn)至北京演藝集團。北京市雜技學(xué)校（北京市國際藝術(shù)學(xué)校）是北京演藝集團有限責(zé)任公司所屬公益二類事業(yè)單位。內(nèi)設(shè)11個處室。
主要職責(zé)：
北京市雜技學(xué)校（北京市國際藝術(shù)學(xué)校）主要職責(zé)是培養(yǎng)中專學(xué)歷藝術(shù)人才，促進雜技藝術(shù)事業(yè)發(fā)展。雜技、魔術(shù)、馬戲?qū)W科中專學(xué)歷教育；外國留學(xué)生培訓(xùn)；雜技藝術(shù)培訓(xùn)；相關(guān)社會服務(wù)。
（二）人員構(gòu)成情況
北京市雜技學(xué)校（北京市國際藝術(shù)學(xué)校）事業(yè)編制160人，實有人數(shù)107人。
二、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計7207.05萬元，比上年增加41.82萬元，增長0.58%。
（一）收入決算說明
2023年度本年收入合計5911.4萬元，比上年減少360.52萬元，下降5.75%。
1.財政撥款收入5517.5萬元，占收入合計的93%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入5517.5萬元，占收入合計的93%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；
2.上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；
3.事業(yè)收入353.72萬元，占收入合計的6%；
4.經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%；
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；
6.其他收入40.18萬元，占收入合計的1%。
圖1：收入決算
（二）支出決算說明
2023年度本年支出合計5614.35萬元，比上年減少372.62萬元，下降6.22%，其中：基本支出5153.15萬元，占支出合計的92%；項目支出461.2萬元，占支出合計的8%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。
圖2：基本支出和項目支出情況
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計5517.5萬元，比上年減少288.57萬元，下降4.97%。主要原因：落實政府過緊日子、厲行勤儉節(jié)約要求，壓縮一般性支出預(yù)算。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出5424.2萬元，主要用于以下方面（按大類）：教育支出5.50萬元，占本年財政撥款支出0.10%；文化旅游體育與傳媒支出5418.70萬元，占本年財政撥款支出99.90%。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”（類）2023年度決算5.50萬元，比2023年度年初預(yù)算減少1.07萬元，下降16.29%。其中：
“進修及培訓(xùn)”（款）2023年度決算5.50萬元，比2023年度年初預(yù)算減少1.07萬元，下降16.29%。主要原因：學(xué)校教職工培訓(xùn)方式優(yōu)先選擇線上培訓(xùn)，合理安排預(yù)算，節(jié)約財政資金的使用。
2、“文化旅游體育與傳媒支出”(類)2023年度決算5418.70萬元，比2023年度年初預(yù)算減少195.23萬元，下降3.48%。其中：
“文化和旅游”（款）2023年度決算5418.70萬元，比2023年度年初預(yù)算減少195.23萬元，下降3.48%。主要原因：落實政府過緊日子、厲行勤儉節(jié)約要求，壓縮一般性支出預(yù)算。
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本單位無此項支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
本單位無此項經(jīng)費。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出5134.27萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分2023年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費包括本單位1個事業(yè)單位。2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)0.78萬元，比2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算3.70萬元減少2.92萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2023年度決算數(shù)0萬元，與2023年度年初預(yù)算數(shù)持平。主要原因：本單位無此項經(jīng)費。
2.公務(wù)接待費。2023年度決算數(shù)0萬元，與2023年度年初預(yù)算數(shù)持平。主要原因：本單位無此項經(jīng)費。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2023年度決算數(shù)0.78萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)3.70萬元減少2.92萬元。
其中，公務(wù)用車購置費2023年度決算數(shù)0萬元，與2023年度年初預(yù)算數(shù)持平。主要原因：本單位無此項經(jīng)費。公務(wù)用車運行維護費2023年度決算數(shù)0.78萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)3.7萬元減少2.92萬元，主要原因：公務(wù)用車上路行駛受限，公務(wù)用車運行維護費支出大幅降低。2023年度公務(wù)用車運行維護費中，公務(wù)用車加油0萬元，公務(wù)用車維修0.60萬元，公務(wù)用車保險0.11萬元，公務(wù)用車其他支出0.07萬元。2023年度公務(wù)用車保有量15輛，車均運行維護費0.05萬元。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
本單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
三、政府采購支出情況
2023年度政府采購支出總額309.86萬元，其中：政府采購貨物支出4.36萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出305.50萬元。授予中小企業(yè)合同金額309.75萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額288.75萬元，占政府采購支出總額的93%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2023年度新購置車輛0臺，共計0萬元；新購置單位價值100萬元（含）以上的設(shè)備0臺（套），共計0萬元。截至12月31日，本單位共有車輛15臺，共計454.53萬元；單位價值100萬元（含）以上的設(shè)備7臺（套），共計1217.09萬元。
五、政府購買服務(wù)支出說明
本單位無此項支出。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
5.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
7.教育支出（類）進修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項）：反映單位安排的用于培訓(xùn)方面的支出。
8.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）：反映單位在文化藝術(shù)教育方面的基本支出和項目支出。
第四部分 2023年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告（詳見附件）
本年度不涉及此項內(nèi)容。
二、項目支出績效評價報告（詳見附件）
本年度不涉及此項內(nèi)容。
三、項目支出績效自評表（詳見附件）
項目支出績效自評表詳見附表
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