第二部分 2023年度部門決算說明

一、部門/單位基本情況

（一）機構設置、職責

根據(jù)北京市機構編制委員會辦公室批準的《關于同意成立北京市雜技學校的函》（京編辦事【1998】127號）設立北京市雜技學校?！吨泄脖本┦形瘷C構編制委員會關于市文化和旅游局所屬事業(yè)單位改革有關事項的批復》（京編委【2021】147號）同意將北京市雜技學校（北京市國際藝術學校）整建制劃轉至北京演藝集團。北京市雜技學校（北京市國際藝術學校）是北京演藝集團有限責任公司所屬公益二類事業(yè)單位。內設11個處室。

主要職責：

北京市雜技學校（北京市國際藝術學校）主要職責是培養(yǎng)中專學歷藝術人才，促進雜技藝術事業(yè)發(fā)展。雜技、魔術、馬戲學科中專學歷教育；外國留學生培訓；雜技藝術培訓；相關社會服務。

（二）人員構成情況

北京市雜技學校（北京市國際藝術學校）事業(yè)編制160人，實有人數(shù)107人。

   二、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計7207.05萬元，比上年增加41.82萬元，增長0.58%。

（一）收入決算說明

2023年度本年收入合計5911.4萬元，比上年減少360.52萬元，下降5.75%。

1.財政撥款收入5517.5萬元，占收入合計的93%。其中：一般公共預算財政撥款收入5517.5萬元，占收入合計的93%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；

2.上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；

3.事業(yè)收入353.72萬元，占收入合計的6%；

4.經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%；

5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；

6.其他收入40.18萬元，占收入合計的1%。

圖1：收入決算

 

 

 

 

 

 

（二）支出決算說明

2023年度本年支出合計5614.35萬元，比上年減少372.62萬元，下降6.22%，其中：基本支出5153.15萬元，占支出合計的92%；項目支出461.2萬元，占支出合計的8%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。

圖2：基本支出和項目支出情況

 

三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計5517.5萬元，比上年減少288.57萬元，下降4.97%。主要原因：落實政府過緊日子、厲行勤儉節(jié)約要求，壓縮一般性支出預算。

四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出5424.2萬元，主要用于以下方面（按大類）：教育支出5.50萬元，占本年財政撥款支出0.10%；文化旅游體育與傳媒支出5418.70萬元，占本年財政撥款支出99.90%。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1、“教育支出”（類）2023年度決算5.50萬元，比2023年度年初預算減少1.07萬元，下降16.29%。其中：

“進修及培訓”（款）2023年度決算5.50萬元，比2023年度年初預算減少1.07萬元，下降16.29%。主要原因：學校教職工培訓方式優(yōu)先選擇線上培訓，合理安排預算，節(jié)約財政資金的使用。

2、“文化旅游體育與傳媒支出”(類)2023年度決算5418.70萬元，比2023年度年初預算減少195.23萬元，下降3.48%。其中：

“文化和旅游”（款）2023年度決算5418.70萬元，比2023年度年初預算減少195.23萬元，下降3.48%。主要原因：落實政府過緊日子、厲行勤儉節(jié)約要求，壓縮一般性支出預算。

五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

本單位無此項支出。

六、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支情況

本單位無此項經(jīng)費。

七、財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出5134.27萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。

第三部分2023年度其他重要事項的情況說明

一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況

“三公”經(jīng)費包括本單位1個事業(yè)單位。2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)0.78萬元，比2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款年初預算3.70萬元減少2.92萬元。其中：

1.因公出國（境）費用。2023年度決算數(shù)0萬元，與2023年度年初預算數(shù)持平。主要原因：本單位無此項經(jīng)費。

2.公務接待費。2023年度決算數(shù)0萬元，與2023年度年初預算數(shù)持平。主要原因：本單位無此項經(jīng)費。

3.公務用車購置及運行維護費。2023年度決算數(shù)0.78萬元，比2023年度年初預算數(shù)3.70萬元減少2.92萬元。

其中，公務用車購置費2023年度決算數(shù)0萬元，與2023年度年初預算數(shù)持平。主要原因：本單位無此項經(jīng)費。公務用車運行維護費2023年度決算數(shù)0.78萬元，比2023年度年初預算數(shù)3.7萬元減少2.92萬元，主要原因：公務用車上路行駛受限，公務用車運行維護費支出大幅降低。2023年度公務用車運行維護費中，公務用車加油0萬元，公務用車維修0.60萬元，公務用車保險0.11萬元，公務用車其他支出0.07萬元。2023年度公務用車保有量15輛，車均運行維護費0.05萬元。

二、機關運行經(jīng)費支出情況

本單位不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內。

三、政府采購支出情況

2023年度政府采購支出總額309.86萬元，其中：政府采購貨物支出4.36萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出305.50萬元。授予中小企業(yè)合同金額309.75萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額288.75萬元，占政府采購支出總額的93%。

四、國有資產(chǎn)占用情況

2023年度新購置車輛0臺，共計0萬元；新購置單位價值100萬元（含）以上的設備0臺（套），共計0萬元。截至12月31日，本單位共有車輛15臺，共計454.53萬元；單位價值100萬元（含）以上的設備7臺（套），共計1217.09萬元。

五、政府購買服務支出說明

本單位無此項支出。

六、專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

4.機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

5.政府采購：指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。

6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務供應商承擔，并根據(jù)服務數(shù)量和質量等因素向其支付費用的行為。

7.教育支出（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）：反映單位安排的用于培訓方面的支出。

8.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）：反映單位在文化藝術教育方面的基本支出和項目支出。

 

 

 

 

 

 

第四部分  2023年度部門績效評價情況

 

一、部門整體績效評價報告（詳見附件）

本年度不涉及此項內容。

二、項目支出績效評價報告（詳見附件）

本年度不涉及此項內容。

三、項目支出績效自評表（詳見附件）

項目支出績效自評表詳見附表

 

 /UploadFiles/xls/20249/2023-432002-北京市雜技學校（北京市國際藝術學校）決算公開報表.xls

 /UploadFiles/zip/20249/北京雜技學校（北京市國際藝術學校）項目支出績效自評表1.zip