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北京市雜技學(xué)校（北京市國(guó)際藝術(shù)學(xué)校）2024年單位預(yù)算情況的說明
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北京市雜技學(xué)校（北京市國(guó)際藝術(shù)學(xué)校）2024年度單位預(yù)算信息公開
目 錄
第一部分 2024年度單位預(yù)算情況說明
一、單位情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2024年度單位預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2024年度單位預(yù)算情況說明
一、單位情況說明
（一）本單位性質(zhì)、職責(zé)等情況
1.根據(jù)北京市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室批準(zhǔn)的《關(guān)于同意成立北京市雜技學(xué)校的函》（京編辦事【1998】127號(hào)）設(shè)立北京市雜技學(xué)校。《中共北京市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于市文化和旅游局所屬事業(yè)單位改革有關(guān)事項(xiàng)的批復(fù)》（京編委【2021】147號(hào)）同意將北京市雜技學(xué)校（北京市國(guó)際藝術(shù)學(xué)校）整建制劃轉(zhuǎn)至北京演藝集團(tuán)。北京市雜技學(xué)校（北京市國(guó)際藝術(shù)學(xué)校）是北京演藝集團(tuán)有限責(zé)任公司所屬公益二類事業(yè)單位。
2、主要職責(zé)
北京市雜技學(xué)校（北京市國(guó)際藝術(shù)學(xué)校）主要職責(zé)是培養(yǎng)中專學(xué)歷藝術(shù)人才，促進(jìn)雜技藝術(shù)事業(yè)發(fā)展。雜技、魔術(shù)、馬戲?qū)W科中專學(xué)歷教育；外國(guó)留學(xué)生培訓(xùn)；雜技藝術(shù)培訓(xùn)；相關(guān)社會(huì)服務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
北京市雜技學(xué)校（北京市國(guó)際藝術(shù)學(xué)校）單位內(nèi)設(shè)11個(gè)處室，分別是黨務(wù)行政辦公室、人事處、財(cái)務(wù)處、教學(xué)管理中心、學(xué)生發(fā)展中心、后勤服務(wù)中心、舞蹈表演、運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練（武術(shù)）、美術(shù)繪畫、戲劇表演、雜技與魔術(shù)表演。
（三）人員編制及實(shí)有情況
北京市雜技學(xué)校（北京市國(guó)際藝術(shù)學(xué)校）單位事業(yè)編制160人，實(shí)際100人；聘用人員0人。離退休人員37人，其中：離休 0人，退休37人。
二、收入預(yù)算情況說明
2024年度收入預(yù)算5,915.73萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)6,163.07萬元減少247.34萬元，下降4.01%。主要原因是落實(shí)政府過緊日子、厲行勤儉節(jié)約要求，壓減收入預(yù)算規(guī)模。
（一）本年財(cái)政撥款收入5,467.50萬元
1.一般公共預(yù)算撥款收入5,467.50萬元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬元。
（二）本年其他資金收入350.70萬元
4.財(cái)政專戶管理資金收入336.70萬元。
5.事業(yè)收入9.00萬元。
6.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元。
9.其他收入5.00萬元。
（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余97.53萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余97.53萬元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說明
2024年支出預(yù)算5,915.73萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)6,163.07萬元減少247.34萬元，下降4.25%。主要原因是落實(shí)政府過緊日子、厲行勤儉節(jié)約要求，壓縮一般性支出預(yù)算。
（一）基本支出。基本支出預(yù)算5,407.50萬元，占總支出預(yù)算91.63%，比2023年年初預(yù)算數(shù)5,669.02萬元減少261.52萬元，下降4.61%。
（二）項(xiàng)目支出。項(xiàng)目支出預(yù)算493.72萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)494.05萬元減少0.33萬元，下降0.07%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬元。
2.上繳上級(jí)支出0萬元。
3.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
（三）年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金14.51萬元
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
2024年北京市雜技學(xué)校（北京市國(guó)際藝術(shù)學(xué)校）因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括0個(gè)所屬單位。
（二）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2024年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算4.00萬元，比2023年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加0.30萬元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2024年預(yù)算數(shù)0萬元，與2023年預(yù)算數(shù)持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2024年預(yù)算數(shù)0萬元，與2023年預(yù)算數(shù)持平。
3.公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2024年預(yù)算數(shù)4.00萬元，包括：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)0萬元，與2023年預(yù)算數(shù)持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)4.00萬元，其中：公務(wù)用車燃油0萬元，公務(wù)用車維修1.70萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)1.00萬元，其他支出1.30萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)比2023年年初預(yù)算數(shù)3.70萬元增加0.30萬元，主要原因：本單位公務(wù)用車使用年限較長(zhǎng)，為保障車輛正常行駛所需運(yùn)行經(jīng)費(fèi)有所增長(zhǎng)。
五、其他情況說明
（一）政府采購(gòu)預(yù)算說明
2024年北京市雜技學(xué)校（北京市國(guó)際藝術(shù)學(xué)校）政府采購(gòu)預(yù)算總額588.29萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算49.59萬元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算538.70萬元。
（二）政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算說明
本單位2024年無政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算。
（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
（四）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說明
2024年，北京市雜技學(xué)校（北京市國(guó)際藝術(shù)學(xué)校）填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目10個(gè)，占本單位本年預(yù)算項(xiàng)目10個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算493.72萬元，占本單位本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
（五）重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本單位2024年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本單位2024年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
（七）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年底，北京市雜技學(xué)校（北京市國(guó)際藝術(shù)學(xué)校）共有車輛15臺(tái)，共計(jì)454.53萬元；單位價(jià)值50萬元以上的設(shè)備13臺(tái)（套）、共計(jì)1794.57萬元。2024年預(yù)算安排中，購(gòu)置單位價(jià)值50萬元以上的設(shè)備0臺(tái)（套），共計(jì)0萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本單位當(dāng)年單位預(yù)算安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
政府采購(gòu)：各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
第二部分 2024年度單位預(yù)算報(bào)表
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