2025年度單位預(yù)算信息公開
北京市雜技學(xué)校（北京市國際藝術(shù)學(xué)校）2025年度單位預(yù)算信息公開
目 錄
第一部分 2025年度單位預(yù)算情況說明
一、單位情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2025年度單位預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
第一部分 2025年度單位預(yù)算情況說明
一、單位情況說明
（一）本單位性質(zhì)、職責(zé)等情況
1、本單位性質(zhì)
根據(jù)北京市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室批準(zhǔn)的《關(guān)于同意成立北京市雜技學(xué)校的函》（京編辦事【1998】127號）設(shè)立北京市雜技學(xué)校?！吨泄脖本┦形瘷C(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于市文化和旅游局所屬事業(yè)單位改革有關(guān)事項(xiàng)的批復(fù)》（京編委【2021】147號）同意將北京市雜技學(xué)校（北京市國際藝術(shù)學(xué)校）整建制劃轉(zhuǎn)至北京演藝集團(tuán)。北京市雜技學(xué)校（北京市國際藝術(shù)學(xué)校）是北京演藝集團(tuán)有限責(zé)任公司所屬公益二類事業(yè)單位。
2、主要職責(zé)
北京市雜技學(xué)校（北京市國際藝術(shù)學(xué)校）主要職責(zé)是培養(yǎng)中專學(xué)歷藝術(shù)人才，促進(jìn)雜技藝術(shù)事業(yè)發(fā)展。雜技、魔術(shù)、馬戲?qū)W科中專學(xué)歷教育；外國留學(xué)生培訓(xùn)；雜技藝術(shù)培訓(xùn)；相關(guān)社會(huì)服務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
北京市雜技學(xué)校（北京市國際藝術(shù)學(xué)校）單位內(nèi)設(shè)11個(gè)處室，分別是黨務(wù)行政辦公室、人事處、財(cái)務(wù)處、教學(xué)管理中心、學(xué)生發(fā)展中心、后勤服務(wù)中心、舞蹈表演、運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練（武術(shù)）、美術(shù)繪畫、戲劇表演、雜技與魔術(shù)表演。
（三）人員編制及實(shí)有情況
北京市雜技學(xué)校（北京市國際藝術(shù)學(xué)校）單位事業(yè)編制160人，實(shí)際113人；聘用人員（其他聘用人員）22人。離退休人員40人，其中：退休40人。
二、收入預(yù)算情況說明
2025年度收入預(yù)算6,033.91萬元，比2024年年初預(yù)算數(shù)5,915.73萬元增加118.18萬元，增長2.00%。主要原因是為加強(qiáng)非財(cái)政撥款資金統(tǒng)籌，大力消化非財(cái)政撥款資金，增加安排非財(cái)政撥款結(jié)余用于本單位項(xiàng)目支出。
（一）本年財(cái)政撥款收入5,467.50萬元
1.一般公共預(yù)算撥款收入5,467.50萬元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元。
（二）本年其他資金收入337.44萬元
4.財(cái)政專戶管理資金收入315.09萬元。
5.事業(yè)收入18.35萬元。
6.上級補(bǔ)助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元。
9.其他收入4.00萬元。
（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余228.97萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余228.97萬元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說明
2025年支出預(yù)算6,033.91萬元，比2024年年初預(yù)算數(shù)5,915.73萬元增加118.18萬元，增長2.00%。主要原因是2025年度為提升教育教學(xué)質(zhì)量，相關(guān)經(jīng)費(fèi)有所增加。
（一）基本支出。基本支出預(yù)算5,603.42萬元，占本年支出預(yù)算92.87%，比2024年年初預(yù)算數(shù)5,407.50萬元增加195.92萬元，增長3.62%。
（二）項(xiàng)目支出。項(xiàng)目支出預(yù)算430.49萬元，比2024年年初預(yù)算數(shù)493.72萬元減少63.23萬元，下降12.81%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
（三）年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬元
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
2025年北京市雜技學(xué)校（北京市國際藝術(shù)學(xué)校）因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括0個(gè)所屬單位。
（二）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2025年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算3.00萬元，比2024年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少1.00萬元。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)用。2025年預(yù)算數(shù)0萬元，與2024年預(yù)算數(shù)持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2025年預(yù)算數(shù)0萬元，與2024年預(yù)算數(shù)持平。
3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2025年預(yù)算數(shù)3.00萬元，包括：公務(wù)用車購置費(fèi)2025年預(yù)算數(shù)0萬元，與2024年預(yù)算數(shù)持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2025年預(yù)算數(shù)3.00萬元，其中：公務(wù)用車燃油0萬元，公務(wù)用車維修1.70萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)0.80萬元，其他支出0.50萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2025年預(yù)算數(shù)比2024年年初預(yù)算數(shù)4.00萬元減少1.00萬元，主要原因是落實(shí)政府過緊日子、厲行勤儉節(jié)約要求，壓減公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算規(guī)模。
五、其他情況說明
（一）政府采購預(yù)算說明
2025年北京市雜技學(xué)校（北京市國際藝術(shù)學(xué)校）單位政府采購預(yù)算總額612.38萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算7.00萬元，政府采購工程預(yù)算156.88萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算448.50萬元。
（二）政府購買服務(wù)預(yù)算說明
本單位2025年無政府購買服務(wù)預(yù)算。
（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
本單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
（四）項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
2025年，北京市雜技學(xué)校（北京市國際藝術(shù)學(xué)校）填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目7個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目7個(gè)的100%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算430.49萬元，占本單位全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
（五）重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本單位2025年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本單位2025年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
（七）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2024年底，北京市雜技學(xué)校（北京市國際藝術(shù)學(xué)校）共有車輛15臺(tái)，共計(jì)454.53萬元；單位價(jià)值50萬元以上的設(shè)備13臺(tái)（套）、共計(jì)1794.57萬元。2025年預(yù)算安排中，購置單位價(jià)值50萬元以上的設(shè)備0臺(tái)（套），共計(jì)0萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本單位當(dāng)年單位預(yù)算安排的因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
政府采購：各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
第二部分 2025年度單位預(yù)算報(bào)表
附件：北京市雜技學(xué)校（北京市國際藝術(shù)學(xué)校）2025年度單位預(yù)算報(bào)表
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